物流行业节税筹划服务方案

2020-08-27 10:53

物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。

由于物流行业的税负重，怎么办呢？物流行业都要进行节税筹划来帮助企业减轻负担增加企业的利润以及竞争力。
物流行业由于各种原因，可能面临高额税负问题：

1、企业在发生业务的过程中，企业所得税、增值税、个人所得税可能面临税负重的问题。企业所得税25%，股东分红个人所得税20%，要是再没有进项发票，增值税税负重的同时，还可能由税务风险。

2、企业的进项相对少。司机运输拉货、人员配送与搬运、车辆日常修理所取得主要成本票有限或无法取得，没赚多少钱还要面临高额增值税。

3、兼职人员劳务问题无法解决。

那么在这些物流行业的税负问题之下，物流行业如何能合理降低企业税负呢？我们为您列出了两个物流行业专属节税筹划方案，一起来看看吧。

1、在税收洼地注册公司，享企业所得税、增值税、个人所得税高额税收奖励，地方留存返还高达90%
（准入门槛：解决物流企业增值税、企业所得税、高管个税税负问题，园区纳税准入门槛低，政策兑现支持月度/季度/年度，流程安全合规）

案例1：A公司为一物流企业，其年度利润为8000万元，开具增值税发票（交通运输服务9%税率），缴纳增值税720万元，高额的企业所得税、增值税及附加税如何解决？

	企业节税前	企业节税后
税种	纳税额	纳税额
增值税	720万	720万
企业所得税	2000万	2000万
财政奖励	0	835.2万
合计	2720万	1884.8万

该企业入驻税收洼地后，节税835.2万，节税比例：30.71%

2、转变商业模式，设立个人独资企业，申请核定征收政策，将无进项部分拆分至个人独资企业，免征企业所得税，小规模核定征收，综合税负低至0.25%~3.2%，一般纳税人核定征收，综合税负低至8.75%~14.11%，业务合同、资金、发票，三流合一，合法合规享节税。

案例2：某物流企业年含税销售额约1000万元，进项税额少，每年需要缴纳增值税100万元，高额的增值税该怎么办呢？税务顾问建议企业成立两家个人独资企业，将1000万含税销售转移。

	高管节税前	企业节税后
税种	纳税额	纳税额
增值税	100万	4.95万
附加税	0	0.25万
高管个税	0	10.8万
合计	100万	15.99/家

该企业享受核定征收政策后，节税68.02万，节税比例：68.02%

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